一、 *采购人名称: ******办事处
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************604
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******办事处
六、 *验收日期: 2025年3月6日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 打印/复印纸 10 1550.0 -************ 验收通过 2 A4封面纸 2 70.0 -************ 验收通过 3 数据线 1 20.0 -************ 验收通过 4 粉盒 5 950.0 -************ 验收通过 5 墨水 23 1150.0 -************ 验收通过 6 显卡 1 350.0 -************ 验收通过 7 碳粉 6 300.0 -************ 验收通过 8 碳粉 1 70.0 -************ 验收通过 9 主机电源 1 180.0 -************ 验收通过 10 碳粉 10 300.0 -************ 验收通过 11 粉盒 5 950.0 -************ 验收通过 12 打印机维修 1 380.0 -************ 验收通过 13 USB延长线 1 30.0 -************ 验收通过 14 维修打印机 1 320.0 -************ 验收通过 15 粉盒 1 160.0 -************ 验收通过 16 打印/电源线 4 100.0 -************ 验收通过 17 电脑维护 1 50.0 -************ 验收通过 18 粉盒 2 480.0 -************ 验收通过 19 执法记录仪 1 735.0 -************ 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 肖芳芳
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